单季增速25%，SAP云积压订单创历史新高 | 看财报
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钛媒体获悉，美东时间1月23日，SAP发布了截至2023年12月31日的第四季度及全年业绩。
受欧洲市场核心支撑，该季度收入增长5%至84.7亿欧元。
其中，软件许可收入下降7%至8.41亿欧元；云和软件收入增长6%至73.9亿欧元；服务收入持平于10.8亿欧元，按固定汇率计算增长4%。
云增长势头进一步提升，包括云收入和云积压订单（backlog，预计未来期间内确认的合同收入）的环比增长均有所提升。其中，云积压订单金额增长25%至137.5亿欧元，是公布以来历史新高。SAP S/4HANA的云积压订单金额增长58%至50.5亿欧元；云收入增长20%至37亿欧元，主要受SAP合并后的SaaS和PaaS产品组合增长带动。SAP S/4HANA Cloud收入增长55%至10.3亿欧元。
预计该季度收入份额增长2个百分点，至77%。云毛利润预计为26.6至26.9亿欧元，增长24%至25%。
全年业绩来看，总收入增长6%至312.1亿欧元。
其中，云积压订单总额增长37%至440亿欧元；云收入增长20%至136.6亿欧元，同样受SaaS和PaaS产品组合增长带动（按固定汇率，SaaS增长23%，PaaS增长26%）；SAP S/4HANA Cloud收入增长67%至34.9亿欧元。
软件许可收入下降14%至17.7亿欧元，云和软件收入增长6%至269.3亿欧元，服务收入增长4%至42.8亿欧元。
财报公布后，SAP股价在法兰克福证券交易所交易时段飙升超过7%，每股售价超过161欧元。
转型重组计划：人员优化与再投入
SAP首席执行官柯睿安（Christian Klein）在业绩会上指出，公司在所有关键指标上达到或超过此前预期，并对2024年充满信心。凭借这一优势，SAP希望保持转型计划，即加强对战略增长领域（尤其是商业AI）的投资，在保持领先同时，提高运营模式的可扩展性。
在财报公布的同时，SAP提出了接下来的转型重组计划，基本涉及两方面：人力资源优化，和对关键增长领域尤其是商业AI的投资，目的是为满足未来的业务需求。
人力资源调整方面，涉及对全公司范围内8000名员工的裁员方案，预计将通过自愿休假和再培训实现内部重组。SAP预计到2024年底的员工人数会与当前持平。另外，重组费用初步预期为20亿欧元，预计在2024年上半年确认，预计会在新一年对公司账面利润产生影响。
SAP还预计到2025年营业利润为100亿欧元，总营收达到375亿欧元。
另一方面，SAP将进一步加大对关键战略增长领域的关注，特别是商业AI，通过转变运营模式，以实现组织协同和AI驱动的效率，同时为未来高可扩展性收入增长做好准备。
目前来看，SAP对AI的战略投入也在进行，在其产品和解决方案中融合更多AI技术，以实现商业软件的自动和智能化。去年12月，SAP宣布深化与IBM在AI和量子计算方面的合作伙伴关系，11月，SAP还举办了全球技术大会SAP TechEd，核心主题也与生成式AI相关。更早在上半年，SAP与Collibra NV、Confluence、Databricks、DataRobot等数据和人工智能公司建立战略伙伴关系，并发布SAP Datasphere解决方案，定位于下一代数据管理产品组合。
SAP在中国
过去两年，由于俄乌战争的影响，对SAP在俄的营业冲击较大。结合财报，第四季度，SAP云业务在亚太和欧中非（欧洲、中东、非洲）地区表现尤其强劲，在美洲地区也表现甚佳。但从收入份额上来讲，美洲和欧中非地区占比超过85%，这一数字实际在全年整体来看也基本相近。再来看SAP整体收入情况，亚太地区（除去日本之外）2023全年的收入贡献占比仅为10%。
一直以来，SAP在中国市场有着重要位置。数据显示，2021年我国高端ERP软件市占率最高的是SAP，达到了33%，其次是Oracle，市占率达到20%。
钛媒体交流得知，过去几年SAP新签单了中国多家企业客户，其中包括联想、海尔、海信等大型企业。尤其对于出海和上市准备期间的客户需求，无法得到国产ERP的充分满足，SAP也是主要选项。在这种背景下，2023年华为MetaERP的出现是否能搅动国内高端ERP局面，也需时间验证。
目前SAP推动企业用上其一体化产品Rise with SAP，即整合了SAP核心ERP应用程序的许可、维护和云托管服务，推动企业转向云ERP模式，去年对LeanIX的收购也是在增强客户服务能力。另外，SAP推出了GROW with SAP产品，提供给中型企业客户使用云ERP解决方案。对应到SAP目前营收成分，随着软件许可收入的进一步减少，SAP S/4HANA Cloud仍在快速增长。
在这个过程中，需要很大力度的培训和实施投入，例如联想还是SAP HANA在国内主要软件实施服务商，已形成一套成熟的软硬一体的SAP解决方案，包括基于X86的联想SAP HANA一体机，联想企业云LEC，SAP S/4 HANA私有云数据中心版等。这种模式实际也在逐步推动客户云转型。
（本文首发钛媒体，作者 | 杨丽）